Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3208144700	Elektrická energia ZŠ,ŠJ-ZŠ,ŠKD	414,00	s DPH			15.04.2013		Stredoslovenská energetika				30.04.2013
	Faktúra	2013083	chlieb,pečivo	153,67	s DPH			03.06.2013		plutinský Štefan				10.06.2013
	Faktúra	238	vajcia,saláma,koreniny,kompóty a iné	166,71	s DPH			07.06.2013		COOP Jednota				10.06.2013
	Faktúra	FT07013	zemiaky	60,00	s DPH			27.05.2013		Agro s.r.o.				10.06.2013
	Faktúra	20130728	hov.zadné,br plece,stehno,kare kur. prsia	204,91	s DPH			28.05.2013		Anton Skurčák				10.06.2013
	Faktúra	20130022	Uhlie MŠ, ŠJ-MŠ	1 437,31	s DPH			26.03.2013		DKL-Trans				29.03.2013
	Faktúra		marec		s DPH			02.03.2020						31.03.2020
	Faktúra	21300533	Čistiace prostriedky-MŠ	44,20	s DPH			27.03.2013		CBA VEREX				29.03.2013
	Faktúra	3039009650	Stravné lístky	764,38	s DPH			04.04.2013		DOXX				30.04.2013
	Faktúra		február		s DPH			03.02.2020						28.02.2020
	Faktúra	113153582	ryby.mrazená zelenina	54,18	s DPH			31.05.2013		Bidvest Nowaco				10.06.2013
	Faktúra		Čistiace prostriedky MŠ	33,70	s DPH			04.04.2013		CBA VEREX				30.04.2013
	Faktúra	4748948262	Internetové a telefónne služby- ZŠ, ŠJ-ZŠ, ŠJ-MŠ,ŠKD,MŠ	131,71	s DPH			04.04.2013		Telekom				30.04.2013
	Faktúra	2013082	pečivo	55,67	s DPH			03.06.2013		štefan Plutinský				10.06.2013
	Faktúra	201396	ovocie,zelenina	119,42	s DPH			04.06.2013		Mária Chovancová				04.06.2013
	Faktúra	1339003	Materiál na údržbu	65,80	s DPH			04.04.2013		Stavebný podnik,s.r.o				30.04.2013
	Faktúra		január		s DPH			01.01.2020						31.01.2020
	Faktúra	116	Riad do školských jeální	640,36	s DPH			09.04.2013		COOP Jednota				30.04.2013
	Faktúra	47753260	Voda ŠJ-ZŠ	5,00	s DPH			14.03.2013		OVS a.s.				29.03.2013
	Faktúra	47753260	Voda MŠ,ŠJ-MŠ	45,00	s DPH			14.03.2013		OVS a.s.				29.03.2013