|
|
Faktúra |
1301507156
|
cervená repa,olej,ryža,lečo,kapusta,mlieko a iné
|
242,54 |
s DPH |
53/2013
|
|
24.10.2013 |
|
ATC-JR.a.s. Púchov |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
47753260
|
Voda-ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
4762009
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2122201451
|
Tlačivá
|
34,54 |
s DPH |
4/12
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12030057
|
Toner
|
23,50 |
s DPH |
3/12
|
|
29.01.2012 |
|
EFN plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481 |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2122200044
|
Potvrdenka číslovaná
|
9,06 |
s DPH |
2/12
|
|
10.01.2012 |
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481 |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
S322403992
|
Čistiace rohože- ZŠ
|
112,56 |
s DPH |
17/12
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
720120616
|
Právo na ktuálne verzie
|
190,80 |
s DPH |
16/12
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120066
|
Odvetranie kuchyne- ZŠ
|
2 373,20 |
s DPH |
14/12
|
|
27.03.2012 |
|
Apiagra, s.r.o, |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12030158
|
Toner- ZŠ
|
33,79 |
s DPH |
11/12
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12030140
|
Kazety a tonery do kopíriek
|
205,58 |
s DPH |
10/12
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
OF/20112/3
|
Služby spojené s realizáciou seminárov
|
70,93 |
s DPH |
1/12
|
|
10.01.2012 |
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481 |
|
|
02.12.2012 |
|
Objednávka |
|
Objednávka
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2013226
|
ovocie,zelenina
|
56,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
Maria Chovancová |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
66/2013/5
|
ovocie,zelenina
|
56,04 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
Maria Chovancová |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
813130111
|
tvaroh,bryndza
|
16,82 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
Koliba,Trade.s.r.o |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
64/2013/5
|
bryndza,tvaroh
|
16,82 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
Koliba,Trade.s.r.o |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2013/5
|
caje,mlieko,nutela,strukoviny a iné
|
284,69 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
CBA VEREX |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
21302054
|
múka,mlieko,ryža,sirup a iné
|
284,69 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
CBA VEREX |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113213531
|
mr.zel,ryby,kur.prsia,stehná
|
373,73 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
Bidvest Nowaco |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
63/2013/5
|
mraz.zel,ryby,kur stehná,prsia
|
373,73 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
Bidvest Nowaco |
|
|
|
20.11.2013 |