|
|
Zmluva |
5/2012
|
Dodávka uhlia pre ZŠ a MŠ
|
ZŠ-202.34/t-EKOhrášok.MŠ155.54/t-KockaBílina |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
UKO-Koleštíková |
ZŠ s MŠ Or. Polhora 481 |
|
|
29.02.2012 |
|
Zmluva |
01/2013
|
Dodávka čierneho uhlia Eko-hrášok a hnedého uhlia Bilína
|
Eko-hrášok-166.344/t.Bilína-144.744/t |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
DKL-Trans s.r.o, |
ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481 |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Terénne výučbové centrum
|
22 675,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
Janex ML, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481 |
Marta Jurášková |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2012
|
Projektor EPSON, Notebook Toshiba-MŠ
|
20 004,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
EFN plus s.r.o, |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
Maliarske a sadrokartonárske práce
|
6 997,62 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
Colortop |
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Objednávka |
94/2013
|
Stavebné práce-okná MŠ
|
4 913,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
Stavebný podnik s.r.o |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/12/2012
|
Rekonštrukcia toaliet
|
4 285,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
Ľuboš Stolárik |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
83/2012
|
Rekonštrukcia toaliet- ZŠ
|
4 285,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
Ľuboš Stolárik |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12031022
|
Projektor-2,Vizualizér 1, Tabuľa 2
|
3 479,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
EFN plus s.r.o |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
68/2012
|
Projektor Epson 2,Vizualzér,Tabuľa 2
|
3 479,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
EFN plus s.r.o |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
89/2012
|
Nábytok do MŠ
|
3 391,52 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
Nomiland |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2127835
|
Nábytok do MŠ
|
3 391,52 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
Montáž a dodávka oznam.a signal.zariadení,svietidlá,zásuvky
|
3 114,19 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
Stavebný podnik |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20120066
|
Odvetranie kuchyne- ZŠ
|
2 373,20 |
s DPH |
14/12
|
|
27.03.2012 |
|
Apiagra, s.r.o, |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
14/12
|
Odvetranie kuchyne ZŠ
|
2 373,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12030814
|
Kopírovací stroj, toner, notebooky-4 ks
|
2 341,09 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
EFN plus s.r.o |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
52/12
|
Kopírovací stroj, toner, notebooky-4 ks
|
2 341,09 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
EFN plus,s.r.o, |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1300024
|
Farby,štetce,valčeky,riedidlo
|
1 937,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
Colortop |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
292013
|
Stavebné práce-chodba
|
1 853,88 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
Ján Herud |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
Stavebné práce-chodba
|
1 853,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
Ján Herud |
|
|
|
28.06.2013 |