|
|
Zmluva |
5/2012
|
Dodávka uhlia pre ZŠ a MŠ
|
ZŠ-202.34/t-EKOhrášok.MŠ155.54/t-KockaBílina |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
UKO-Koleštíková |
ZŠ s MŠ Or. Polhora 481 |
|
|
29.02.2012 |
|
Zmluva |
01/2013
|
Dodávka čierneho uhlia Eko-hrášok a hnedého uhlia Bilína
|
Eko-hrášok-166.344/t.Bilína-144.744/t |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
DKL-Trans s.r.o, |
ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481 |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2122200044
|
Potvrdenka číslovaná
|
9,06 |
s DPH |
2/12
|
|
10.01.2012 |
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481 |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/12
|
Kancelárske listiny
|
9,06 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
Ševt a.-s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481 |
Mgr. Marta Jurášková |
riaditeľka |
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
590
|
vajcia,saláma,syry
|
85,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
22.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5570007391
|
Aktualizácia účtovného programu IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7/12
|
Aktualizácia účtovného programu IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2011203
|
ovocie,zelenina
|
78,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
22.01.2012 |
|
|
Faktúra |
230206360
|
mlieko,jogurty,syrokrém
|
73,46 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
8/12
|
Poistenie majetku
|
73,42 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
OF/20112/3
|
Služby spojené s realizáciou seminárov
|
70,93 |
s DPH |
1/12
|
|
10.01.2012 |
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481 |
|
|
02.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1/12
|
Objednávka vzdelávacích služieb
|
70,93 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481 |
Mgr. Marta Jurášková |
riaditeľka |
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1300026
|
Maliarske a sadrokartonárske práce
|
6 997.62 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
Colortop |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Terénne výučbové centrum
|
22 675,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
Janex ML, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481 |
Marta Jurášková |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2012
|
Projektor EPSON, Notebook Toshiba-MŠ
|
20 004,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
EFN plus s.r.o, |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
Maliarske a sadrokartonárske práce
|
6 997,62 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
Colortop |
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Objednávka |
94/2013
|
Stavebné práce-okná MŠ
|
4 913,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
Stavebný podnik s.r.o |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/12/2012
|
Rekonštrukcia toaliet
|
4 285,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
Ľuboš Stolárik |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
83/2012
|
Rekonštrukcia toaliet- ZŠ
|
4 285,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
Ľuboš Stolárik |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12031022
|
Projektor-2,Vizualizér 1, Tabuľa 2
|
3 479,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
EFN plus s.r.o |
|
|
|
20.12.2012 |