Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 3/12 Toner 23,50 s DPH 24.01.2012 EFN plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481 Mgr. Marta Jurášková riaditeľka 02.02.2012
Objednávka 2/12 Kancelárske listiny 9,06 s DPH 10.01.2012 Ševt a.-s. Banská Bystrica ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481 Mgr. Marta Jurášková riaditeľka 02.02.2012
Objednávka 1/12 Objednávka vzdelávacích služieb 70,93 s DPH 15.12.2011 RVC Martin ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481 Mgr. Marta Jurášková riaditeľka 02.02.2012
Zmluva 1/2021 Terénne výučbové centrum 22 675,20 s DPH 22.10.2021 Janex ML, s.r.o. Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481 Marta Jurášková riaditeľka školy 22.10.2021
Objednávka 65/2013/5 hov.zadné,br pl,stehno 80,54 s DPH 29.11.2013 Anton Skurčák 02.12.2013
Faktúra 3208144700 Elektrická energia ZŠ,ŠJ-ZŠ,ŠKD 414,00 s DPH 14.11.2013 Stredoslovenská energetika 28.11.2013
Faktúra 47753260 Voda ŠJ-ZŠ 5,00 s DPH 14.11.2013 OVS a.s. 29.11.2013
Faktúra 47753260 Voda MŠ,ŠJ-MŠ 45,00 s DPH 14.11.2013 OVS a.s. 29.11.2013
Faktúra 20131627 hov zadné,br pl,stehno 80,54 s DPH 02.12.2013 Anton Skurčák 02.12.2013
Faktúra 20131547 hov zad,brav stehno,plece 52,98 s DPH 02.12.2013 Anton Skurčák 02.12.2013
Faktúra 1062494740 Telefónne služby O2 23,04 s DPH 12.11.2013 O2 28.11.2013
Objednávka 70/2013/5 hov.zad,br.stehno,plece 52,98 s DPH 29.11.2013 Anton Skurčák 02.12.2013
Faktúra 20131488 brav. stehno 14,88 s DPH 02.12.2013 Anton Skurčák 02.12.2013
Objednávka 69/2013/5 brav. stehno 14,88 s DPH 29.11.2013 Anton Skurčák 02.12.2013
Faktúra 2013226 ovocie,zelenina 56,04 s DPH 02.12.2013 Maria Chovancová 02.12.2013
Objednávka 66/2013/5 ovocie,zelenina 56,04 s DPH 29.11.2013 Maria Chovancová 02.12.2013
Faktúra 813130111 tvaroh,bryndza 16,82 s DPH 22.11.2013 Koliba,Trade.s.r.o 02.12.2013
Objednávka 64/2013/5 bryndza,tvaroh 16,82 s DPH 21.11.2013 Koliba,Trade.s.r.o 02.12.2013
Faktúra 21302054 múka,mlieko,ryža,sirup a iné 284,69 s DPH 15.11.2013 CBA VEREX 20.11.2013
Faktúra 3208077700 Elektrická energia MŠ,ŠJ-MŠ 391,00 s DPH 14.11.2013 Stredoslovenská energetika 28.11.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1215