Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 12/2013 Servis kotlov ZŠ 89,00 s DPH 11.12.2013 Stanislav Šimurda 19.12.2013
Objednávka 86/2013 Servis kotlov ZŠ 89,00 s DPH 11.12.2013 Stanislav Šimurda 19.12.2013
Faktúra 141310932 Počítanie s mravcami 48,00 s DPH 09.12.2013 Stiefel Eurocart 19.12.2013
Objednávka 85/2013 Počítanie s mravcami 48,00 s DPH 02.12.2013 Stiefel Eurocart 19.12.2013
Faktúra 1339012 Materiál na údržbu MŠ 249,72 s DPH 09.12.2013 Stavebný podnik s.r.o 19.12.2013
Faktúra 5756698091 Telefónne a internetové služby ZŠ, MŠ, ŠJ-MŠ, ŠJ-ZŠ, ŠKD 126,49 s DPH 09.12.2013 Telekom 19.12.2013
Objednávka 76/2013 Časopis Mladý záchranár 18 ks 17,82 s DPH 06.12.2013 Rescue team Slovakia o.z. 19.12.2013
Faktúra 531 Hračky 177,22 s DPH 04.12.2013 COOP Jednota 19.12.2013
Objednávka 83/2013 Hračky 177,22 s DPH 28.11.2013 COOP Jednota 19.12.2013
Faktúra FV1300260 Kancelárske potreby 56,77 s DPH 26.11.2013 TRIOMAT,s.r.o 29.11.2013
Objednávka 82/2013 Kancelárske potreby 56,77 s DPH 21.11.2013 TRIOMAT,s.r.o 29.11.2013
Faktúra 130796 Časopis Mladý záchranár 18 ks 17,82 s DPH 13.11.2013 Rescue team Slovakia o.z. 29.11.2013
Objednávka 76/2013 Časopis Mladý záchranár 18 ks 17,82 s DPH 06.11.2013 Rescue team Slovakia o.z. 29.11.2013
Faktúra 20130068 Hnedé uhlie MŠ, ŠJ-MŠ 1 584,95 s DPH 26.11.2013 DKL-Trans 20.12.2013
Faktúra 2013556 Odborná prehliadka výťahu 41,52 s DPH 11.12.2013 ELVYS 19.12.2013
Faktúra 131003 Časopis Mladý záchranár 18 ks 17,82 s DPH 13.12.2013 Rescue team Slovakia o.z. 19.12.2013
Objednávka 68/2013/8 pečivo 33,55 s DPH 20.12.2013 Plutinský Štefan 15.01.2014
Objednávka 73/2013/5 chlieb,pečivo 96,59 s DPH 20.12.2013 Plutinský Štefan 15.01.2014
Faktúra 20131734 hov.zadné,br.kare,plece,stehno 124,27 s DPH 17.12.2013 Anton Skurčák 15.01.2014
Objednávka 66/2013/8 hov.zadné,br.kare,plece,stehno 124,27 s DPH 16.12.2013 Anton Skurčák 15.01.2014
zobrazené záznamy: 121-140/1249