Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 547 saláma,vajcia,smotana a iné 152,85 s DPH 09.12.2013 COOP Jednota 16.12.2013
Objednávka 64/2013/8 vajcia,saláma,droždie a iné 152,85 s DPH 29.11.2013 COOP Jednota 16.12.2013
Faktúra 131813 pečivo 55,69 s DPH 04.12.2013 Plutinský Štefan 16.12.2013
Objednávka 65/2013/8 pečivo 55,69 s DPH 29.11.2013 Plutinský Štefan 16.12.2013
Faktúra 131928 chlieb,pečivo 96,59 s DPH 20.12.2013 Plutinský Štefan 15.01.2014
Faktúra 20131721 hov.zadné,br.kare,stehno 111,19 s DPH 17.12.2013 Anton Skurčák 15.01.2014
Faktúra 1064210331 Telefónne služby O2 19,94 s DPH 13.12.2013 O2 19.12.2013
Objednávka 71/2013/5 hov zadné,br.stehno,kare 111,19 s DPH 17.12.2013 Anton Skurčák 15.01.2014
Faktúra 546 vajcia,saláma,smotana 116,23 s DPH 09.12.2013 COOP Jednota Námestovo 16.12.2013
Objednávka 68/2013/5 vajcia,saláma,smotana a iné podľa potreby 116,23 s DPH 29.11.2013 COOP Jednota Námestovo 16.12.2013
Faktúra 131812 chlieb,pečivo 130,57 s DPH 04.12.2013 Plutinský Štefan 16.12.2013
Objednávka 67/2013/5 chlieb,pečivo 130,57 s DPH 29.11.2013 Plutinský Štefan 16.12.2013
Faktúra 13031133 Tonery a atr.kazety 88,04 s DPH 17.12.2013 EFN plus,s.r.o 19.12.2013
Objednávka 89/2013 Tonery a atr.kazety 88,04 s DPH 10.12.2013 EFN plus 19.12.2013
Faktúra 131647 chlieb,pečivo 46,67 s DPH 12.11.2013 Plutinský Štefan 20.11.2013
Faktúra 21301808 múka,cukor,mlieko a iné 137,80 s DPH 08.11.2013 CBA VEREX 20.11.2013
Zmluva Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve s DPH 28.04.2026 29.04.2026
Faktúra 3208077700 Elektrická energia MŠ,ŠJ-MŠ 391,00 s DPH 15.07.2013 Stredoslovenská energetika 31.07.2013
Faktúra 47753260 Voda ŠJ-ZŠ 5,00 s DPH 15.07.2013 OVS a.s. 31.07.2013
Faktúra 47753260 Voda MŠ,ŠJ-MŠ 45,00 s DPH 15.08.2013 OVS a.s. 30.08.2013
zobrazené záznamy: 141-160/1249