|
|
Faktúra |
47753260
|
Voda MŠ,ŠJ-MŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
OVS a.s. |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3208144700
|
Elektrická energia ZŠ,ŠJ-ZŠ,ŠKD
|
414,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
|
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
3208077700
|
Elektrická energia MŠ,ŠJ-MŠ
|
391,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
|
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
3208144700
|
Elektrická energia ZŠ,ŠJ-ZŠ,ŠKD
|
414,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
33247421
|
Nivelačka Profi
|
67,62 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
|
Garbiar Jozef |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2752823595
|
Telefónne a internetové služby MŠ,ZŠ,ŠJ,ŠKD
|
74,73 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
Telekom |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
Nivelačka Profi
|
67,62 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
Garbiar Jozef |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
33247421
|
Dlažba,spárovačka
|
167,35 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
|
Garbiar Jozef |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
Dlažba,spárovačka
|
167,35 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
Garbiar Jozef |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
403130109
|
Obklad DEOS
|
205,24 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
|
Globholz |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
Obklad DEOS
|
205,24 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
Globholz a.s. |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
21301191
|
Čistiace potreby MŠ,ŠJ
|
170,04 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
|
CBA VEREX |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
Čistiace potreby MŠ,ŠJ
|
170,04 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
CBA VEREX |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
47753260
|
Voda ŠJ-ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
|
OVS a.s. |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
3751890841
|
Telefónne a internetové služby MŠ,ZŠ,ŠJ,ŠKD
|
79,78 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
Telekom |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠ,SJ,ŠKD
|
386,35 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
CBA VEREX |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1310101
|
Montáž a dodávka oznam.a signal.zariadení,svietidlá,zásuvky
|
3 114.19 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
Stavebný podnik |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
21301703
|
múka,mlieko,olej,kompot,koreniny a iné
|
199,49 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
CBA Verex |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
230320377
|
jogurty
|
35,59 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
Inmedia |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113183694
|
mraz.zelenina,ryby,kurčatá
|
252,65 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
Bidvest-Nowaco |
|
|
|
27.09.2013 |