• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Objednávka s DPH 20.12.2010
    Faktúra 20131438 hov.zadné,brav.plece,stehno,karé 177,41 s DPH 06.11.2013 Anton Skurčák 12.11.2013
    Faktúra 3208144700 Elektrická energia ZŠ,ŠJ-ZŠ,ŠKD 414,00 s DPH 13.09.2013 Stredoslovenská energetika 30.09.2013
    Faktúra 3208077700 Elektrická energia MŠ,ŠJ-MŠ 391,00 s DPH 13.09.2013 Stredoslovenská energetika 30.09.2013
    Faktúra 47753260 Voda ŠJ-ZŠ 5,00 s DPH 13.09.2013 OVS a.s. 30.09.2013
    Faktúra 47753260 Voda MŠ,ŠJ-MŠ 45,00 s DPH 13.09.2013 OVS a.s. 30.09.2013
    Faktúra 3208144700 Elektrická energia ZŠ,ŠJ-ZŠ,ŠKD 414,00 s DPH 14.10.2013 Stredoslovenská energetika 28.10.2013
    Faktúra 3208077700 Elektrická energia MŠ,ŠJ-MŠ 391,00 s DPH 14.10.2013 Stredoslovenská energetika 28.10.2013
    Faktúra 47753260 Voda ŠJ-ZŠ 5,00 s DPH 14.10.2013 OVS a.s. 28.10.2013
    Faktúra 47753260 Voda MŠ,ŠJ-MŠ 45,00 s DPH 14.10.2013 OVS a.s. 28.10.2013
    Faktúra 4748948262 Internetové a telefónne služby- ZŠ, ŠJ-ZŠ, ŠJ-MŠ,ŠKD,MŠ 131,71 s DPH 04.04.2013 Telekom 29.04.2013
    Faktúra 39/2013 zemiaky 144,00 s DPH 18.10.2013 Peter Socha 11.11.2013
    Faktúra 1301507156 cervená repa,olej,ryža,lečo,kapusta,mlieko a iné 242,54 s DPH 53/2013 24.10.2013 ATC-JR.a.s. Púchov 11.11.2013
    Objednávka 56/2013/800 zelenina,ovocie 128,41 s DPH 30.10.2013 Mária Chovancová 12.11.2013
    Faktúra 2013196 ovocie,zelenina 128,41 s DPH 06.11.2013 Maria Chovancová 12.11.2013
    Objednávka 55/2013/800 hov.zadné,brav.plece,karé,stehno 177,41 s DPH 30.10.2013 Anton Skurčák 12.11.2013
    Objednávka 55/2013/500 mleko,cukor,ryža,maslo,koreniny 265,58 s DPH 07.10.2013 CBA- Verex 04.11.2013
    Faktúra 13030500 Tonery 60,40 s DPH 18.10.2013 EFN 28.10.2013
    Faktúra 20131439 hov.zadné,brav.plece,karé,stehno 207,47 s DPH 06.11.2013 Anton Skurčák 13.11.2013
    Faktúra 474 smotana,saláma,vajcia a iné podľa potreby 111,82 s DPH 08.11.2013 COOP Jednota 20.11.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1182