Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481 ZŠ s MŠ Or. Polhora 481 ZŠ s MŠ Oravská POlhora 481 ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	86/2013	Servis kotlov ZŠ	89,00	s DPH			11.12.2013		Stanislav Šimurda				19.12.2013
	Faktúra	141310932	Počítanie s mravcami	48,00	s DPH			09.12.2013		Stiefel Eurocart				19.12.2013
	Objednávka	85/2013	Počítanie s mravcami	48,00	s DPH			02.12.2013		Stiefel Eurocart				19.12.2013
	Faktúra	1339012	Materiál na údržbu MŠ	249,72	s DPH			09.12.2013		Stavebný podnik s.r.o				19.12.2013
	Objednávka	84/2013	Materiál na údržbu MŠ	249,72	s DPH			02.12.2013		Stavebný podnik s.r.o				19.12.2013
	Faktúra	5756698091	Telefónne a internetové služby ZŠ, MŠ, ŠJ-MŠ, ŠJ-ZŠ, ŠKD	126,49	s DPH			09.12.2013		Telekom				19.12.2013
	Objednávka	79/2013	Revízia hasiacich prístrojov MŠ	231,24	s DPH			08.11.2013		PYROTEAM GROUP s.r.o				22.11.2013
	Objednávka	77/2013	CD -prezentácie MŠ	19,90	s DPH			06.11.2013		Microitem a.s.				22.11.2013
	Objednávka	66/2013/5	ovocie,zelenina	56,04	s DPH			29.11.2013		Maria Chovancová				02.12.2013
	Faktúra	47753260	Voda MŠ,ŠJ-MŠ	45,00	s DPH			14.11.2013		OVS a.s.				29.11.2013
	Faktúra	2013086	Deratizácia objektov-monitorovanie	26,00	s DPH			24.10.2013		Derato Ján Štajer				20.11.2013
	Faktúra	7755715629	Telefónne a internetové služby ZŠ, MŠ, ŠJ-MŠ, ŠJ-ZŠ, ŠKD	95,98	s DPH			07.11.2013		Telekom				29.11.2013
	Faktúra	1062494740	Telefónne služby O2	23,04	s DPH			12.11.2013		O2				28.11.2013
	Faktúra	3208077700	Elektrická energia MŠ,ŠJ-MŠ	391,00	s DPH			14.11.2013		Stredoslovenská energetika				28.11.2013
	Faktúra	3208144700	Elektrická energia ZŠ,ŠJ-ZŠ,ŠKD	414,00	s DPH			14.11.2013		Stredoslovenská energetika				28.11.2013
	Faktúra	47753260	Voda ŠJ-ZŠ	5,00	s DPH			14.11.2013		OVS a.s.				29.11.2013
	Faktúra	20131627	hov zadné,br pl,stehno	80,54	s DPH			02.12.2013		Anton Skurčák				02.12.2013
	Faktúra	146/2013	Osvetlenie na únikové východy- MŠ	34,00	s DPH			24.10.2013		Štefan Kolenčík				22.11.2013
	Objednávka	65/2013/5	hov.zadné,br pl,stehno	80,54	s DPH			29.11.2013		Anton Skurčák				02.12.2013
	Faktúra	20131547	hov zad,brav stehno,plece	52,98	s DPH			02.12.2013		Anton Skurčák				02.12.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1215