Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481 ZŠ s MŠ Or. Polhora 481 ZŠ s MŠ Oravská POlhora 481 ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0109089789	Telefón	6,50	s DPH			19.02.2013		Orange				28.02.2013
	Faktúra	1048306260	Telefónne služby	39,73	s DPH			05.03.2013		Telefónica Slovakia				25.03.2013
	Faktúra	4746985753	Telefónne a internetové služby ZŠ, ŠJ-ZŠ, ŠKD, MŠ, ŠJ-MŠ	116,20	s DPH			05.02.2013		Slovak Telekom				25.02.2013
	Faktúra	2747968386	Telefónne a internetové služby ZŠ, ŠJ-ZŠ, ŠKD, MŠ, ŠJ-MŠ	221,43	s DPH			04.03.2013		Slovak Telekom				25.03.2013
	Faktúra	FV1300030	Laminátor, laminovacie fólie-MŠ	117,91	s DPH			14.02.2013		TRIOMAT s.r.o,				25.02.2013
	Faktúra	13030141	Kazeta do tlač., Ozvučenie k tabuli-3x	103,58	s DPH			19.02.2013		EFN plus s.r.o				25.02.2013
	Faktúra		jún		s DPH			01.06.2020						30.06.2020
	Faktúra	1300003	Materiál na údržbu ZŠ	110,61	s DPH			04.03.2013		Colortop s.r.o				25.03.2013
	Faktúra	043/2013	Samozatvárač-2 ks	46,39	s DPH			11.03.2013		Martin Svetlošák				25.03.2013
	Faktúra		máj		s DPH			01.05.2020						29.05.2020
	Faktúra	1049665615	Telefónne služby	35,63	s DPH			05.02.2013		Telefónica Slovakia				25.02.2013
	Faktúra	3208077700	Elektrická energia MŠ,ŠJ-MŠ	391,00	s DPH			14.02.2013		Stredoslovenská energetika				28.02.2013
	Faktúra	3515870315	Pomôcky pre 21 žiakov v hmotnej núdzi	348,60	s DPH			18.03.2013		Daffer				25.03.2013
	Faktúra	20130357	brav.kare,stehno,hov.zadne	74,47	s DPH			19.03.2013		Anton Skurčák				04.04.2013
	Faktúra	201357	ovocie,zelenina	95,68	s DPH			08.04.2013		Mária Chovancová				17.04.2013
	Faktúra	2013051	pečivo	48,29	s DPH			17.04.2013		Plutinský Štefan				22.04.2013
	Faktúra	120	maslo,syry,saláma,vajcia	130,29	s DPH			17.04.2013		COOP Jednota				22.04.2013
	Faktúra	230309012	jogurty	24,58	s DPH			17.04.2013		Inmedia spol.s.r. o				23.04.2013
	Faktúra	113135288	mrazená zelenina,ryby	140,04	s DPH			17.04.2013		Nowaco Bidvest				23.04.2013
	Faktúra	21300673	muka,olej,sirupy,kapusta,soľ,koreniny	139,84	s DPH			18.04.2013		CBA Verex Tvrdošín				23.04.2013

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1249