Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481 ZŠ s MŠ Or. Polhora 481 ZŠ s MŠ Oravská POlhora 481 ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1301507156	cervená repa,olej,ryža,lečo,kapusta,mlieko a iné	242,54	s DPH	53/2013		24.10.2013		ATC-JR.a.s. Púchov				11.11.2013
	Faktúra	47753260	Voda-ZŠ	5,00	s DPH	4762009		20.03.2012						23.03.2012
	Faktúra	2122201451	Tlačivá	34,54	s DPH	4/12		09.02.2012						28.02.2012
	Faktúra	12030057	Toner	23,50	s DPH	3/12		29.01.2012		EFN plus s. r. o.	ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481			02.02.2012
	Faktúra	2122200044	Potvrdenka číslovaná	9,06	s DPH	2/12		10.01.2012		Ševt a.s. Banská Bystrica	ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481			02.02.2012
	Faktúra	S322403992	Čistiace rohože- ZŠ	112,56	s DPH	17/12		27.03.2012						30.03.2012
	Faktúra	720120616	Právo na ktuálne verzie	190,80	s DPH	16/12		27.03.2012						30.03.2012
	Faktúra	20120066	Odvetranie kuchyne- ZŠ	2 373,20	s DPH	14/12		27.03.2012		Apiagra, s.r.o,				30.03.2012
	Faktúra	12030158	Toner- ZŠ	33,79	s DPH	11/12		27.02.2012						23.03.2012
	Faktúra	12030140	Kazety a tonery do kopíriek	205,58	s DPH	10/12		27.02.2012						23.03.2012
	Faktúra	OF/20112/3	Služby spojené s realizáciou seminárov	70,93	s DPH	1/12		10.01.2012		RVC Martin	ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481			02.12.2012
	Faktúra	33-2013	Oprava elektrického sporáka	91,50	s DPH			04.11.2013		Štefan Pilátik				29.11.2013
	Objednávka	72/2013	Oprava počítača	12,00	s DPH			30.10.2013		EFN plus,s.r.o				22.11.2013
	Faktúra	1300011	Učebné pomôcky MŠ	25,80	s DPH			07.11.2013		TRIOH-H,s.r.o				22.11.2013
	Objednávka	73/2013	Učebné pomôcky MŠ	25,80	s DPH			31.10.2013		TRIOH-H,s.r.o				22.11.2013
	Objednávka	69/2013	Práčka, chladnička MŠ	548,00	s DPH			18.10.2013		Orava retail,s.r.o				15.11.2013
	Faktúra	13030996	Oprava počítača	12,00	s DPH			07.11.2013		EFN plus,s.r.o				22.11.2013
	Faktúra	3 56316 1021	Školské pomôcky-hmotná núdza	282,20	s DPH			25.10.2013		Daffer				22.11.2013
	Faktúra	9513244	Práčka, chladnička MŠ	548,00	s DPH			25.10.2013		Orava retail,s.r.o				22.11.2013
	Objednávka	67/2013	Školské pomôcky-hmotná núdza	282,20	s DPH			18.10.2013		Daffer				15.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1248