Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481 ZŠ s MŠ Or. Polhora 481 ZŠ s MŠ Oravská POlhora 481 ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	21/2013	Čistiace prostriedky ŠJ	168,00	s DPH			15.03.2013		CBA VEREX				29.03.2013
	Faktúra	20130727	hov.zadné,br plece,stehno	157,78	s DPH			28.05.2013		Anton Skurčák				10.06.2013
	Faktúra	FV1300059	Školské potreby	97,23	s DPH			22.03.2013		Triomat s.r.o				29.03.2013
	Objednávka	19/2013	Školské potreby	97,23	s DPH			15.03.2013		Triomat s.r.o				29.03.2013
	Faktúra	720130627	Aktuálna verzia VEma	198,00	s DPH			18.03.2013		Vema				29.03.2013
	Faktúra	238	vajcia,saláma,koreniny,kompóty a iné	166,71	s DPH			07.06.2013		COOP Jednota				10.06.2013
	Objednávka	18/2013	Vema- nová verzia	198,00	s DPH			11.03.2013		Vema s.r.o				29.03.2013
	Faktúra	20130021	Uhlie ZŠ, ŠJ-ZŠ, ŠKD	1 280.84	s DPH			20.03.2013		DKL-Trans				29.03.2013
	Faktúra	230311589	jogurty,džúsy	38,98	s DPH			14.05.2013		INMEDIA spol. s.r.o.				21.05.2013
	Faktúra	178	vajcia,maslo,saláma,smotana, a iné	129,04	s DPH			09.05.2013		COOP Jednota				17.05.2013
	Faktúra	230311039	mlieko,sirupy,cukor,maslo a iné	169,62	s DPH			07.05.2013		INMEDIA spol. s.r.o				17.05.2013
	Faktúra	201383	ovocie,zelenina	158,60	s DPH			06.05.2013		Maria Chovancová				17.05.2013
	Faktúra	2013066	chlieb, pečivo	129,79	s DPH			02.05.2013		Plutinský Štefan				17.05.2013
	Faktúra	21300515	Čistiace prostriedky- ŠJ	168,00	s DPH			25.03.2013		CBA VEREX				29.03.2013
	Faktúra	FT07013	zemiaky	60,00	s DPH			27.05.2013		Agro s.r.o.				10.06.2013
	Faktúra	47753260	Voda MŠ,ŠJ-MŠ	45,00	s DPH			14.03.2013		OVS a.s.				29.03.2013
	Faktúra	2013083	chlieb,pečivo	153,67	s DPH			03.06.2013		plutinský Štefan				10.06.2013
	Faktúra	47753260	Voda ŠJ-ZŠ	5,00	s DPH			14.03.2013		OVS a.s.				29.03.2013
	Faktúra	116	Riad do školských jeální	640,36	s DPH			09.04.2013		COOP Jednota				30.04.2013
	Objednávka	14/2013	Riad do školských jeální	640,36	s DPH			28.03.2013		COOP Jednota				24.04.2013

<< | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1061-1080/1249