Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481 ZŠ s MŠ Or. Polhora 481 ZŠ s MŠ Oravská POlhora 481 ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20120334	hov. zadné,bravč.kare	59,04	s DPH			25.04.2012						26.04.2012
	Faktúra	20120335	hov.zadné,bravč.kare	92,88	s DPH			25.04.2012						26.04.2012
	Faktúra	230209963	jogurty	32,98	s DPH			24.04.2012						26.04.2012
	Faktúra	230209965	jogurty	17,28	s DPH			24.04.2012						26.04.2012
	Faktúra	47753260	Voda ZŠ, ŠJ-ZŠ, ŠKD	5,00	s DPH			20.04.2012						30.04.2012
	Faktúra	47753260	Voda - MŠ	45,00	s DPH			20.04.2012						30.04.2012
	Faktúra	3229002046	Stravné lístky- ZŠ, ŠJ, MŠ	581,98	s DPH			19.04.2012						20.04.2012
	Faktúra	1/2012	Oprava optickej mechaniky	40,00	s DPH			18.04.2012						27.04.2012
	Faktúra	2012309	mäso hov. zadné,bravč stehno	59,52	s DPH			17.04.2012						26.04.2012
	Faktúra	0109089789	Telefónne služby	49,99	s DPH			16.04.2012		Orange				27.04.2012
	Faktúra	20120304	mäso hov zadné,bravč. stehno	79,20	s DPH			16.04.2012						26.04.2012
	Faktúra	2012067	Čierne uhlie-hrášok- ZŠ, ŠJ pri MŠ, ŠKD	1 728,01	s DPH		5/2012	13.04.2012						27.04.2012
	Faktúra	3208144700	Elektrická energia MŠ	359,00	s DPH			13.04.2012						30.04.2012
	Faktúra	320814438	Elektrická energia ZŠ, ŠJ-ZŠ, ŠKD	447,00	s DPH			13.04.2012						30.04.2012
	Faktúra	130	vajcia,salámabryndza,tvaroh	83,48	s DPH			11.04.2012						26.04.2012
	Faktúra	120181	Filter na popol- ZŠ	49,96	s DPH			11.04.2012						27.04.2012
	Faktúra	12030280	Tonery, držiak na dataprojektor	107,40	s DPH			11.04.2012		EFN,s.r.o,				27.04.2012
	Faktúra	129	vajcia,párky,syry,saláma	135,53	s DPH			11.04.2012						26.04.2012
	Faktúra	201257	ovocie,zelenina,zemiaky	79,71	s DPH			11.04.2012						26.04.2012
	Faktúra	201258	ovocie,zelenina,zemiaky	146,85	s DPH			11.04.2012						26.04.2012

<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1101-1120/1249